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  • 2017年度部门决算

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    一、2017年度部门决算概况

    (一)主要职能 

    温州职业技术学院是1999年经教育部批准创办的全日制高职院校,学校由温州市人民政府主办,浙江省教育厅领导管理,现为国家示范性高职院校、浙江省重点高职院校、全国创新创业典型经验高校50强、全国职业教育先进单位、浙江省文明单位、教育部首批现代学徒制试点单位、浙江省首批四年制高等职业教育人才培养试点院校。学院现有茶山校区与瑞安校区,其中茶山本部坐落于风景秀丽的温州高教园区,瑞安校区坐落于温州市瑞安江南新区,校园总占地1087.2亩,建筑面积35。4万平方米,总投资超13亿元,拥有教学设备总值1。5亿元,图书馆藏书108万册。全院在编在岗教职工675人,副高以上职称226人(其中正教授38人,硕士生导师11人),“国家高层次人才特殊支持计划”1人,国务院特殊津贴专家1人,国家教学名师1人,省突出贡献中青年专家1人,省151”人才4人,省市级创新团队4支,省专业带头人18人,双师素质教师占82.14%。学校面向全国10余个省(市)招生,现有全日制在校生11442人。

    学院设有17个行政处室和9个系部35个专业、一个成教学院,一个瑞安学院,下属四方后勤公司一个。学院承担的主要职能为:培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展,承担了经济类、机电类、轻工类、管理类等专业学历教育及相关成人继续教育和专业技术培训等职能。覆盖了浙南地区主要支柱产业和特色行业,形成了以工科类专业为主、经管类与设计类专业协调发展的专业格局。2015年经浙江省教育厅批准,学院开始四年制高职人才培养试点工作,在电气工程及其自动化专业和机械工程专业招收应用型本科生,是浙江省首批四年制高职人才培养试点单位。自2016年开始,学院与温州大学联合培养专业学位研究生。

    学院坚持产教融合、校企合作、工学结合、知行合一,充分发挥民营企业机制灵活的优势,与35个行业协会、730余家民营企业开展全方位多层次的合作;积极推进办学体制机制改革,与瑞安市政府合办温职院瑞安校区,与瓯海区政府共建温州设计学院(选址瓯海时尚智造小镇);与行业协会联办温州酒店管理学院、温州家具学院、富民金融学院等6个行业共建的二级学院。积极推进以生为本的“双层次多方向”人才培养模式改革,落实“特长生培养、小班化教学”的分层分类教学;从改变校园形态入手,打造创新创业工场,构建了“训研创”一体的实践教学体系。

    学院加强与国外的交流与合作。与加拿大不列颠哥伦比亚理工大学和英国桑德兰大学开展两个经教育部备案的中外合作办学项目,其中与加拿大不列颠哥伦比亚理工大学的合作办学项目为浙江省示范性中外合资办学项目。与亚龙科技集团共建温职院亚龙国际智能技术学院,面向“一带一路”沿线国家开展技能培训。

    (二)部门决算单位构成 

    2017年度温州职业技术学院部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:

      序号

    单位名称

    1

     温州职业学院本级

    二、2017年度部门决算报表

    详见附件。(附相关表格10张)

    三、2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情

    12017年度收入总计34,444.01万元,较上年增加1572。48万元,增长4.79%,主要原因是事业收入较上年增加2。677。65万元,其他收入较上年减少1.191.53万元等。具体情况如下:

    (1)财政拨款收入16,090。43万元,较上年减少76。34万元,下降0.47%,其中:一般公共预算拨款较上年减少122。73万元,下降0.8%,政府性基金预算拨款较上年增加46.39万元,增长35。59%。主要原因是专项拨款减少。

    (2)事业收入14,234.88万元,较上年增加2,677。65万元,增长 23。17%,主要原因是财政专户资金收入较上年增加2,861.08万元,增长26。16%;科研的纵向课题拨款收入较上年减少183.43万元,下降29。5%。

    (3)经营收入0万元。

    (4)其他收入476.75万元,较上年减少1,191.53万元,下降71.42%,主要原因是财政2016年一次性补助以前年度的职业年金1,439。77万元,2017年度基建收回温职四方后勤有限公司借款利息223.94万元。

    (5)用事业基金弥补差额0万元。

    (6)年初结转和结余3,641.95万元,较上年增加162。70万元,增长4。68%,主要原因是结转下年的项目经费增加。

    22017年度支出总计34,444.01万元,较上年增加1,572.48万元,增长4。79%,主要原因是教育事业支出较上年增加1,077.85 万元,结余分配较上年增加128。39万,年末结转和结余较上年增加224。40万元等。具体情况如下:

    1)教育支出(类)27,845.47 万元,主要用于现代职业教育质量提升计划(高职)专项资金、高等教育质量工程经费、提升地方高校办学水平、教学业绩提升计划奖补、高校学生食堂伙食补贴、国家奖学金、励志奖学金、助学金、应征入伍学生学费补偿金、市属高校教育费附加专项资金、高校特色专业建设补助、教师素质与科研提升计划、地方高校中央生均拨款奖补资金等方面的支出。较上年增加1,077。85 万元,增长4。03 %,主要原因2017年人员增加、正常晋升及工资社保、年终考绩奖等政策使人员支出增加863.93万元,退休春节慰问费增加93.9万元。

    (2)科学技术支出(类)27.1 万元,主要用于浙江省科技发展专项资金、浙江省温州轻工机械技术创新服务平台等浙江省政府设立的自然科学基金和技术研究与开发支出。较上年增加13.27 万元,增长96 %,主要原因是技术研究与开发项目增加。

    (3)医疗卫生与计划生育支出(类)691。05 万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。较上年增加38。62 万元,增长5.59 %,主要原因是医疗保险缴费基数提高。

    (4)住房保障支出类934。5万元,主要用于人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年增加60.2万元,增加6.44%,主要原因2016年新职工住房补贴归属于教育事业支出。

    5)其他支出类859.12万元,主要用于2017年度增人增资追加的基本支出经费。较上年增加46。39万元,增长5.3%,主要原因是增人增资追加的基本支出经费。

    6)结余分配201。41万元。主要是基本结余转入事业基金。较上年增加128.39万元,增长175。83%,主要原因基本结余增加。

    7)年末结转和结余3,885.35万元,其中基建项目结转2,354。62万元、事业项目结转1,530.74万元。较上年增加224.40万元,增长6。13%,主要原因2017年度基建收回温职四方后勤有限公司借款利息223.94万元元。

    (二)本年收入决算情况

    2017年度本年收入合计30,802.05万元,其中:财政拨款16,090.43万元,占52。24%;事业收入14,234。88万元,占46.21%;其他收入476.75万元,占1.55%。

    (三)本年支出决算情况

    2017年度本年支出合计30,357.24万元,其中:基本支出16,753.06万元,占55.19%;项目支出13,604.18万元,占44.81%

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    2017年度财政拨款收入总计16,190.43万元,支出总计16,190.43万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减88.05万元,下降0.54%,主要原因是专项拨款减少。

     (五)一般公共预算财政拨款支出情况

    2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算15,261.31万元,比年初预算增加2,864。58万元,增长23.11%。具体情况如下:

    1。教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)事务支出 845。75万元,比年初预算增加845.75万元。主要是专项拨款。其中:高等教育质量工程-教学业绩提升计划奖补资金67。91万元、普通高校应征入伍学费补偿和退伍复学学费资助经费108。06万元、第二批省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划经费4。5万元、提升地方高校办学水平专项资金186。62万元、本专科生国家奖助学金省补经费100。85万元、国家励志奖学金国家助学金市补经费377。8万元。

    2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)事务支出12,401.76 万元,比年初预算增加1630。57 万元,增长15.14 %。主要是专项拨款增加1403。01万元,当年财政部门预算增加227。56万元。其中:高职高专优势专业建设补助经费112.95万元、地方高校中央生均拨款奖补资金75.55万元、高等教育质量工程经费107。97万元、高职优势特色专业建设经费39.92万元、提升地方高校办学水平专项经费277。48万元、现代职业教育质量提升计划(高职)专项资金540.03万元、市属高校学生食堂伙食补贴经费34。50万元、现代职业教育质量提升计划中央奖补资金86。29万元、省政府奖学金100万元、其他专项28.31万元。

    3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务支出361。15 万元,比年初预算增加361.15万元。主要是专项拨款。其中:高等教育质量工程-教学业绩提升计划奖补资金34.29万元、高等教育质量工程考核奖补资金163.90万元、市属高校教育费附加专项资金132。97万元、普通本科高校高职高专院校教学业绩考核奖补资金30万元。

    4。科学技术支出(类)基础研究支出(款)自然科学基金(项)事务支出2.85万元,比年初预算增加2.85万元。主要是2014年浙江省自然科学专项资金专项资金增加。

    5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)事务支出23。75 万元,比年初预算增加23.75万元。主要是专项拨款。其中:省科技发展专项资金12.66万元、浙江省温州轻工机械技术创新服务平台8。35万元、第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项等2.75万元。

    6.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)事务支出0。50万元,比年初预算增加0。50万元。主要是社会科学研究经费。

    7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出事务支出691.05万元,与年初预算相符。

    8。住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)事务支出834。28万元,比年初预算相符。

    9。住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)事务支出100.22万元,比年初预算相符。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

    2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出9,698.44万元。其中:人员经费9,368.54万元,包括工资福利支出7,696.43万元(其中:基本工资2,547。80万元、津补贴0.80万元、奖金300。75万元、其他社会保障缴费311。68万元、伙食补助156.4万元、绩效工资2,283。19万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,430.75万元、职业年金缴费626.68万元、其他工资福利38.38万元)和对个人和家庭的补助1,672。11万元(其中:离休费112.07万元、抚恤费4.39万元、生活补助14.11万元、医疗费542.83万元、助学金0。08万元、住房公积金834.28万元、购房补贴100.22万元、其他对个人和家庭的补助支出64.14万元);公用经费329.90万元,包括商品和服务支出329.54万元(其中:办公费58.43万元、印刷费3。14万元、手续费2.43万元、邮电费47.73万元、差旅费37.37万元、维(修)护费1。12万元、专用材料费4。53万元、劳务费0。16万元、委托业务费1.99万元、福利费99.62万元、税金及附加16.29万元、其他商品服务支出56.73万元)和其他资本性支出0。36万元(其中:办公设备购置0.36万元)。

    (七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入859。12万元,本年支出859.12万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出 859。12万元。比年初预算增加859。12万元。主要是增人增资追加的基本支出经费。

    (八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

     

    2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出 0万元,与年初预算相符。比上年决算数减少22.42万元,下降100 %,主要原因是2017年一般公共预算财政拨款年初预算没有安排。

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,和年初预算相符。比上年决算数减少6。08万元,下降100。00%,减少的主要原因是预算没有安排。本部门全年组织因公出国()团组0个;本部门全年因公出国()累计0人次。

    2。公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元,和年初预算相符。比上年决算数增加0万元,增长0%。其中,本部门国内公务接待0批次,0人次,支出0万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,和年初预算相符。比上年决算数减少16.34万元,下降100.00%。减少的主要原因是预算没有安排。具体内容如下:

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

    公务用车运行维护费支出0万元, 2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

    (九)其他重要事项情况说明 

    1、机关运行经费支出情况

    我院为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

    2、政府采购情况

    2017年度温州职业技术学院本级及所属各预算单位政府采购预算2,649.44 万元,采购支出总额 2,360。96万元。其中:货物采购支出 2,009.57万元;工程采购支出192。93 万元;服务采购支出158.46 万元。授予中小企业合同金额 2,360.96万元,占政府采购支出总额100 %,其中:授予小微企业合同金额 1,295.31万元,占政府采购支出总额54.86 %。

    3、国有资产占用情况截止2017年底,温州职业技术学院本级及所属各预算单位资产合计51,749。20万元,比上年增长4.15%,主要原因是新增货车和客车各1台价值69。46万元,新增固定资产2,799。31万元,新增无形资产257.66万元。其中:流动资产8,126。31万元,占总资产的15。70%;固定资产净值27,135.33万元,占总资产的52.44%;在建工程12,950.07万元,占总资产的25.02%;长期投资181.76万元,占总资产的 0。35 %;无形资产3,324。98万元,占总资产的 6.43 %;其他资产30。75 万元,占总资产的 0.06 %。固定资产含:车辆23辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14,其他用车主要用于接送教职工上下班和接送学生外出实践实习以及后勤买菜购物用;单位价值50万元(含)以上通用设备16套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备2套(台)。

    4、绩效评价结果情况

    (1)部门开展的绩效自评情况。

    根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目 12个,共涉及资金 2,925。86万元,占项目支出预算总额的27.79 %。绩效评价结果显示,自评结果为优秀5 个,良好6 个,一般 1个。

    (2)财政部门组织开展的绩效评价情况

    2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 1个,教学经费项目,支出 633.01 万元,项目资金主要用于学院为了完成正常教学任务而发生的各种日常教学经费,包含多个子项目,分别是实践教学经费、技能考评费、专用材料费、教学差旅费、文体维持费、设备维修费、网络专项租赁及维护费、党报经费等。评价等次为良好。

    (十)其他需要公开的事项 

    本报告不包含温州职院四方后勤有限公司及温州职业技术学院食堂。

    四、名词解释

    1。财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

    3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    5。用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7。结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9。基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

    15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

    17。流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

    18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

    19。在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

    20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

    21.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):是指经国家批准成立的中央和省、自治区、直辖市各部门所述的全日制普通高等院校的支出。

    22。教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

    23.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出:反映除了农村中小学校舍建设等项目以外的其他教育费附加支出。

    24。科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指各级政府设立的自然科学基金支出。

    25。科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    26.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社会科学基金支出外的社会科学研究支出。

    27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指政府部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

      28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    29.住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    30.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。 

    温州职业技术学院2017决算公开表_.xls

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